lishiyan 追問

2021-04-12 16:11

老師，就是說先用房屋，滿一年后支付的房租費(fèi)，支付是我記得今年3月份付的房租費(fèi)，借，預(yù)付賬款–房租，貸，銀行存款，我當(dāng)月攤銷了房租，借，管理費(fèi)用，貸，預(yù)付賬款-房租，按照12個(gè)月攤的，老師。

lishiyan 追問

2021-04-12 16:14

老師我用錯(cuò)科目了，支付去年的應(yīng)該用其他應(yīng)付款，貸，銀行存款，

maize老師 解答

2021-04-12 16:15

你這個(gè)之前按月去計(jì)提沒，計(jì)提有沒有差額？

maize老師 解答

2021-04-12 16:15

用其他應(yīng)付款也可以，那這個(gè)收到發(fā)票做借預(yù)付賬款房租，貸其他應(yīng)付款，房東也可以

lishiyan 追問

2021-04-12 16:19

老師你說的，之前按月需要做，就是指的設(shè)么，沒明白啥意思。


我之前沒有做任何處理老師，就是三月交房租的時(shí)候，做了，借預(yù)付，貸銀行，老師，而且在三月份也做了攤銷，借，管理費(fèi)用，貸，預(yù)付賬款，老師。我自己都不知道該怎么辦了。

lishiyan 追問

2021-04-12 16:20

沒有計(jì)提，沒有任何的操作，

maize老師 解答

2021-04-12 16:29

需要反結(jié)賬補(bǔ)12月，借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款，補(bǔ)上之后去參與匯算清繳， 之后收到發(fā)票再做借預(yù)付賬款，貸其他應(yīng)付款，