阿白 追問

2021-04-12 13:56

現(xiàn)在是1%，這個(gè)要怎么算應(yīng)交稅費(fèi)增值稅？

王晶老師 解答

2021-04-12 13:57

2150/1.01，算出不含稅的，不含稅乘以0.01是稅額

阿白 追問

2021-04-12 14:01

就是說2150×0.01=21.5（稅額）對(duì)嗎？ 
季度的時(shí)候是不是還要轉(zhuǎn)出免交增值稅？

王晶老師 解答

2021-04-12 14:02

是的，季度的時(shí)候如果不需要繳納就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

阿白 追問

2021-04-12 14:04

小規(guī)模的要選哪個(gè)？

王晶老師 解答

2021-04-12 14:05

選擇，最后一個(gè)，增值稅銷項(xiàng)稅額

阿白 追問

2021-04-12 14:10

轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入一般在季度最后一個(gè)月嗎？比如第一季度就是在三月份的時(shí)候轉(zhuǎn)出嗎？

王晶老師 解答

2021-04-12 14:10

是的，季度的時(shí)候轉(zhuǎn)出

阿白 追問

2021-04-12 14:12

會(huì)計(jì)分錄可以說下嘛

阿白 追問

2021-04-12 14:13

為什么是選擇最后一個(gè)？最后一個(gè)不是一般納稅人的嗎？

王晶老師 解答

2021-04-12 14:13

借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅額
貸營業(yè)外收入

阿白 追問

2021-04-12 14:26

好的謝謝

王晶老師 解答

2021-04-12 14:26

嗯嗯，不用客氣的噠撒

阿白 追問

2021-04-12 14:48

我做完了1-3月的賬，為什么三月份做的會(huì)有一個(gè)計(jì)提所得稅？

王晶老師 解答

2021-04-12 14:51

季度如果有利潤，就要計(jì)提所得稅，繳納所得稅的

阿白 追問

2021-04-12 14:51

這個(gè)是企業(yè)所得稅嗎？那這個(gè)企業(yè)所得稅要拿什么去抵扣？

王晶老師 解答

2021-04-12 15:10

是的 ，成本，費(fèi)用都可以減少利潤，利潤少了所得稅就少了

阿白 追問

2021-04-12 15:11

好的謝謝

王晶老師 解答

2021-04-12 15:11

嗯嗯，不用客氣的噠撒