梁豐林 追問(wèn)

2021-04-12 13:55

好的，謝謝老師

梁豐林 追問(wèn)

2021-04-12 13:56

老師，我們公司項(xiàng)目都是在一個(gè)市區(qū)，是否需要預(yù)繳增值稅？

郭老師 解答

2021-04-12 13:57

你好不需要預(yù)交的這個(gè)異地需要。

梁豐林 追問(wèn)

2021-04-12 14:00

這個(gè)月申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表，已收款未開(kāi)票的金額在預(yù)收賬款里體現(xiàn)，這種情況存在風(fēng)險(xiǎn)嗎(因?yàn)榇私痤~沒(méi)有申報(bào)增值稅）

郭老師 解答

2021-04-12 14:14

你好
有風(fēng)險(xiǎn)的
工程的收到錢就得繳納增值稅

梁豐林 追問(wèn)

2021-04-12 14:18

申報(bào)的話，一般納稅人項(xiàng)目就是9個(gè)點(diǎn)？

梁豐林 追問(wèn)

2021-04-12 14:19

老師，沒(méi)有那么多的進(jìn)項(xiàng)怎么辦？

郭老師 解答

2021-04-12 15:07

是的
你沒(méi)有其他的辦公費(fèi)抵扣的嗎

梁豐林 追問(wèn)

2021-04-12 15:49

所有的一般項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都混用在一起的，可以嗎

梁豐林 追問(wèn)

2021-04-12 15:50

甲方要變更公司，暫時(shí)不讓我們給開(kāi)票，說(shuō)是開(kāi)給新公司

郭老師 解答

2021-04-12 15:58

可以的
主要是允許抵扣增值稅的就可以

郭老師 解答

2021-04-12 15:58

先不做收入就可以

梁豐林 追問(wèn)

2021-04-12 16:34

老師，我先做成往來(lái)款分錄？

郭老師 解答

2021-04-12 17:01

你好
做往來(lái)可以需要交增值稅

梁豐林 追問(wèn)

2021-04-12 20:14

那老師，先不做收入，是先不做銀行收款嗎

郭老師 解答

2021-04-12 20:14

借銀行存款貸工程結(jié)算應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。

梁豐林 追問(wèn)

2021-04-12 20:20

如果這樣，貸方銷項(xiàng)稅也得交了，是嗎老師？

郭老師 解答

2021-04-12 20:30

你好
是的需要繳納的

梁豐林 追問(wèn)

2021-04-12 20:46

老師，我們領(lǐng)導(dǎo)想拖后繳稅，利用資金的時(shí)間差，收款不立馬交稅有法嘛？

郭老師 解答

2021-04-12 20:52

不可以，除非不要走公帳，收現(xiàn)金。

梁豐林 追問(wèn)

2021-04-12 21:10

好的謝謝老師(??ω??)??

郭老師 解答

2021-04-12 21:13

不用客氣，工作愉快。