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郭老師

職稱： 初級會計師

2021-04-12 10:30

你好
進項轉出負數(shù)發(fā)票收到了嗎
或者你自己開了信息表的嗎

小魚兒 追問

2021-04-12 10:31

沒收到，我申報增值稅時提示有

郭老師 解答

2021-04-12 10:35

你看下發(fā)票稅額金額
然后看下那個發(fā)票有這個金額稅額

小魚兒 追問

2021-04-12 10:40

是有這個紅字專票的，不過供應商當月沒送過來，所以沒入賬轉出，我申報的話必須要填入這個金額，不然提示申報失敗

郭老師 解答

2021-04-12 10:44

那就填寫填寫
進項轉出

小魚兒 追問

2021-04-12 10:52

那我這個申報差異怎么做呢

郭老師 解答

2021-04-12 12:58

之前認證的時候怎么做的

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相關問題討論
您好，進項稅轉出，借成本費用科目貸應交稅費應交增值稅（進項稅轉出）。附加稅沒有轉出分錄
2021-04-05 20:54:29
您好，進項稅額轉出分錄，借：主營業(yè)務成本等科目，貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出。補繳了增值稅和附加稅分錄，借；應交稅費-未交增值稅，應交稅費-應交城建稅，應交稅費-應交教育費附加，應交稅費-應交地方教育附加費，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。
2019-01-12 14:38:19
你好，是需要的，進項稅額轉出會增加我們應交稅增值稅的金額，比如沒轉前我們應交增值稅是100，那么我們是以100為基數(shù)來計算附加稅的，如果轉出20萬，那么應交增值稅是120，就應是以120為基數(shù)來計算附加稅的
2020-03-31 10:03:34
你好，你說的非常對的
2019-03-27 13:23:34
你好，你進項轉出的時候怎么做的？
2025-02-12 15:35:44
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