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海棠老師

職稱： 中級會計師

2021-04-10 21:17

同學，你好，你的問題需要再具體一些，題目是什么

燎原火 追問

2021-04-10 21:17

如題所示

燎原火 追問

2021-04-10 21:18

我就想問 如果前半段 不是專用票 那么那個 1300是不是也應該計入 增值稅

海棠老師 解答

2021-04-10 21:30

同學，小規(guī)模不能抵扣，不論專票還是普票

燎原火 追問

2021-04-10 21:42

那小規(guī)模的 銷售 銷項稅 還是正常算 對嗎

海棠老師 解答

2021-04-10 21:53

是的，正如你所說，正常核算就行，不考慮采購發(fā)票問題

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相關問題討論
確認收入需要價稅分開
2019-03-11 19:01:50
你好，是的 按含稅金額/1.03*3%計算需要繳納的增值稅
2017-09-21 16:22:16
需要做價稅分離，不含稅不超過10萬
2019-01-25 20:13:36
您好 借：應收賬款等 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅 借：應交稅費——應交增值稅 貸：營業(yè)外收入
2019-03-10 14:26:34
我是一家小規(guī)模納稅人，本月由于退貨原因，本月開票數(shù)出現(xiàn)負數(shù)6000元，(不含稅)按規(guī)定3%交增值稅，應交稅180元稅(負數(shù).）請問老師下月報稅時如何操作?.
2017-06-27 21:26:52
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