小小 追問

2021-04-10 19:18

是月報，運輸服務*運費

meizi老師 解答

2021-04-10 19:20

你好      當月開的發(fā)票為什么不能作廢 ；   跨月的發(fā)票才是紅沖 ；   你是銷售方開出去 ：借應收賬款 貸主營業(yè)務收入  應交稅費-應交增值稅-銷項稅 先這樣掛賬   

小小 追問

2021-04-10 19:21

三月才注冊的公司，三月初是小規(guī)模，三月中去申請的一般納稅人，然后三月開的發(fā)票就不能作廢了，只能沖紅

小小 追問

2021-04-10 19:22

發(fā)票是這樣的，三月就開的負數(shù)

小小 追問

2021-04-10 19:26

老師這個怎么做分錄呢

meizi老師 解答

2021-04-10 19:31

你好當月開的發(fā)票都可以當月作廢的。  跟你是不是一般納稅人或者小規(guī)模 和這個是沒有關(guān)系的；  你3月當月作廢就行了。   

小小 追問

2021-04-10 20:41

去稅務局問了的，作廢不了，只能沖紅

meizi老師 解答

2021-04-10 20:51

你好作廢不了的話  那你就紅沖；   等著紅沖之后  你就把你原來做賬的分錄  給紅字紅沖即可 。 原來分錄不變 金額負數(shù)沖