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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2016-11-09 11:00

我提問：老師：我們是一家汽車銷售公司（中介服務），例 ：李三購買小車成交價20萬，收款時我們?nèi)耄浩渌麘犊睢盾嚳?，公司訂車時也入其他應付款｜—代付車款，還有辦理車子的保險，購置稅，上戶費等等都是通過其他應付款—代付（設各明細）核算的，贈送的腳墊，導航、真皮等等，都是公司付錢，結(jié)算利潤時：以收車主的總款和這個車子所有的費用的差價為利潤（包括贈送東西的費用），利潤記入其他業(yè)務收入—中介收入。問題：贈送的腳墊，導航、真皮等等，都是公司付錢，公司支付的這些贈送應該入什么科目合適了？

邈嫣雨靈 追問

2016-11-09 11:01

贈送的腳墊，導航、真皮等等，是公司要先付款后，才結(jié)算車子利潤，我不懂這個先付款后入什么科目合適？

邈嫣雨靈 追問

2016-11-09 13:06

咋用其他應收款了，是公司贈送給車主的，只是算這個車子的利潤時要把這個錢算進去扣除，才是利潤。

鄒老師 解答

2016-11-09 10:58

你好，具體是什么問題

鄒老師 解答

2016-11-09 12:06

借；其他應收款    貸；銀行存款
收到  借；銀行存款    貸；其他應收款

鄒老師 解答

2016-11-09 13:11

借；主營業(yè)務成本   貸；銀行存款

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相關問題討論
你好，具體是什么問題
2016-11-09 10:58:28
3月份辦的結(jié)算。那么應該開具10%的發(fā)票。可以開具，需要講稅務局系統(tǒng)進行升級。
2019-04-23 14:55:33
你好；? ? 你先暫估入庫 ；然后再去銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本即可； 你 購進發(fā)票好久給你開? ?
2022-12-15 15:34:13
你好，還沒有結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思？ 沒有完工?
2016-09-26 09:16:23
借：應收賬款貸：主營業(yè)務收入；借：銀行存款貸：應收賬款
2017-07-10 06:56:12
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