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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2016-11-08 17:31

老師  您好  是這樣的  我們公司我之前計提的營業(yè)稅金及附加  計提多了   現(xiàn)在要沖回   我現(xiàn)在用做反方向會計分錄沖回，但是 營業(yè)稅金及附加還有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，我發(fā)現(xiàn)不太對：我是這樣做的：沖回多計提的  借：應交稅費-城建稅5.71   貸：營業(yè)稅金及附加5.71    結(jié)轉(zhuǎn)  借：營業(yè)稅金及附加5.71  貸：本年利潤5.71     但是這樣，利潤表里營業(yè)稅金及附加就會多算5.71   明明我是少交5.71  可是這樣做，就成了多交5.71了。  所以我在想我用負數(shù)沖回是不是就對了，借：營業(yè)稅金及附加-5.71  貸：應交稅費-城建稅-5.71   結(jié)轉(zhuǎn)的時候是  借：本年利潤-5.71  貸：營業(yè)稅金及附加-5.71  這樣是不是就對了？

玉 追問

2016-11-08 17:46

老師  我們沒有軟件  是手工的  我用的咱們的excel表格才出的報表    如果這兩種都對，那我用后面那一種也對是吧？

鄒老師 解答

2016-11-08 17:15

你好，可以是金額負數(shù)或者紅筆登記

鄒老師 解答

2016-11-08 17:33

你好，按道理來說，兩者的結(jié)果是一樣，不知道你的軟件為什么識別不了

鄒老師 解答

2016-11-08 18:06

是對的

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相關問題討論
你好，可以是金額負數(shù)或者紅筆登記
2016-11-08 17:15:31
你好，登記賬簿也是用紅筆登記，或者相反方向藍筆登記
2019-03-18 17:04:49
你好，做開始分錄丁字帳的相反登記，或者相同登記，金額負數(shù)
2016-11-29 10:47:31
分錄的原分錄，金額用紅字就好啊
2019-01-03 11:20:26
你好，是的，是這個意思
2018-04-08 12:01:03
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