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老師好：以前年度多繳了企業(yè)所得稅。本來是要退的。今年匯算清繳稅務讓把這部分調(diào)整。金額不大。這應該怎填表？也沒有位置讓填以前年度多繳的金額呀
宇
于2021-04-08 10:50 發(fā)布 ??465次瀏覽
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QQ老師
職稱： 中級會計師
2021-04-08 10:50
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老師好：以前年度多繳了企業(yè)所得稅。本來是要退的。今年匯算清繳稅務讓把這部分調(diào)整。金額不大。這應該怎填表？也沒有位置讓填以前年度多繳的金額呀
答： 你好！在費用明細表里調(diào)減費用就也可以的
匯算清繳補了9塊錢的企業(yè)所得稅，還需要調(diào)整以前年度損益嗎？
答： 你好，企業(yè)會計準則的需要借以前年度損益調(diào)整貸，應交稅費，借應交稅費貸銀行存款借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整。
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師您好！去年未提的成本，今年在匯算清繳后收到發(fā)票，可不可以做到今年的當期成本，如果走以前年度損益的話，沒法調(diào)整去年的企業(yè)所得稅，
答： 直接當今年的成本進行賬務處理。
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你好，我想問，有個客戶去年虧損三百萬，他今年應該盈利在三百萬之內(nèi)匯算清繳都可以不用交企業(yè)所得稅吧。不是有個以前年度虧損彌補么
2018年 匯算清繳 2017年企業(yè)所得稅，2017年少計提了，在2018年補提的，是不是補提到以前年度損益科目?
企業(yè)所得稅兩年稅管員核定，15-16年是A類，17-18年是B類，2019年是A類。請問2019年匯算清繳還有以前年度虧損嗎？ 這數(shù)據(jù)獲取呢？
請問去年12月份申報企業(yè)所得稅時利潤是彌補了以前年度虧損的（金額是系統(tǒng)自動帶出來的），但是今年匯算清繳時以前年度虧損金額成了0，請問是哪里操作出了問題嗎？
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2021-04-08 10:51
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