老師，出差時支付給個人備用金一萬元，回來報銷時發(fā)票報銷金額不夠，餐費和住宿費沒有相應票據(jù)，該如何處理？

答： 同學你好，沒有發(fā)票的金額 可以計入費用，但不能在企業(yè)所得稅前扣除；

請問住宿費報銷，發(fā)票的備注需要注明幾人幾天幾間房嗎？

答： 您好 住宿費發(fā)票備注欄可以根據(jù)單位需要備注 不是必填項目

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

單獨使用住宿費用的發(fā)票可以報銷嗎？

答： 你好 員工出差發(fā)生或者是公司業(yè)務(wù)發(fā)生的 可以報銷入賬的