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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-04-07 16:59

你好，去年開的成本發(fā)票漏記賬了
借：庫存商品或原材料  ，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），  貸：應(yīng)付賬款等科目

nice 追問

2021-04-07 17:13

不好意思，我陳述的意思錯了，是別的單位開給我們單位的成本發(fā)票漏記賬了，還沒有報去年的年報這個賬該怎么做，如果報了年報那個賬又是如何做，謝謝

鄒老師 解答

2021-04-07 17:16

你好，去年開的成本發(fā)票漏記賬了
借：庫存商品或原材料  ，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），  貸：應(yīng)付賬款等科目
如果這個產(chǎn)品對外銷售了
借：以前年度損益調(diào)整，貸：庫存商品
不管是否做了年報，都是這樣做調(diào)整分錄

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相關(guān)問題討論
同學(xué)好 遵循重要性原則，金額不大的話放在本年就可以，金額大的話要調(diào)整以前年度
2021-07-25 11:37:56
您好！在一般企業(yè)成本支出明細(xì)表
2017-05-11 16:35:56
你好！你沖減以前暫估的成本的時候，分錄怎么做的？
2019-05-09 15:23:47
填寫納稅調(diào)整表中特殊納稅調(diào)整事項中其他中
2020-04-13 13:18:56
你好，在匯算清繳之前取得相關(guān)發(fā)票，一般是不做調(diào)整的
2016-05-30 15:32:56
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