你好，我想咨詢一下，我們資產負債表里面的其他應收款是負數(shù)，所以報表里面的資產總額是負數(shù)，那我們所得稅季報里面的資產金額怎么填寫，是填資產負債表里面的負數(shù)，還是填寫把其他應收款的負數(shù)調整到其他應付款后的金額？

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2021-04-07 15:30

填寫不了負數(shù)，我建議是調其他應付款下面再去填寫吧，

巴豆追問

2021-04-07 15:34

之前申報的時候都填寫的負數(shù)，現(xiàn)在要調整的話需要要怎么調整？只調整當前一期？

maize老師解答

2021-04-07 15:43

12月做分錄調正數(shù)可以這個，

巴豆追問

2021-04-07 15:50

納稅申報季報的資產負債表的數(shù)據是調當期，還是把之前的每期都要調整？

maize老師解答

2021-04-07 15:56

你這個對應只需要改下年報可以，你問下你稅局年報和季報是不是可以不一樣，不行就改下4季度申報可以，可以，那只需要年報不是負數(shù)可以

maize老師解答

2021-04-07 15:57

我看之前學員反饋問稅局，稅局說之前季度財務報表申報不給改年報對就可以呢，那你要改還改不了

精選問題

老師，未開票收入如何做賬和申報？問

視同收入屬于未開票收入么？也是跟上面一樣做賬申報么？答
A入200萬、B入300萬以前實繳了后又有一個人C認繳問

你好，可以的啊。可以按比例減脂。答
你好老師，一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票，如果有問

?。繛槭裁从械恼f可以有的說不可以？開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進項稅嗎？答
老師，我看到你在20.6月回復過一位同學，因進項為贈問

鍋具的稅務處理：作為贈品出口且無法退稅，需按免稅處理（已按免稅申報增值稅是正確的），無需計提銷項稅額，也不涉及退稅，無需掛賬。系統(tǒng)操作：在出口退稅申報系統(tǒng)中，只需對可退稅的 8 件產品正常申報退稅，鍋具因免稅無需申報退稅，無需額外系統(tǒng)操作。后續(xù)處理：留存好報關單、贈品相關合同 / 說明等資料，證明鍋具為贈品且按免稅處理的合規(guī)性即可，無需長期掛賬。答
本月補繳了1-9月的社保，做工資表的時候，個人部分應問

然后報個稅的時候是扣掉的對吧答

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