王麗華 15269263371 追問

2021-04-06 16:47

是這2張憑證

黎老師 解答

2021-04-06 16:57

同學(xué)你好，計(jì)提工資的時(shí)候，借：管理費(fèi)用  貸：應(yīng)付職工薪酬 13496.46 其他應(yīng)收款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保   1403.54 
發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬   貸：現(xiàn)金或者銀行存款
繳納社保（企業(yè)公戶支付） 借：其他應(yīng)收款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保）貸：銀行存款

王麗華 15269263371 追問

2021-04-06 17:10

我直接把計(jì)提工資那個(gè)憑證，那個(gè)1403.54都改成3636.8可以嗎

黎老師 解答

2021-04-06 17:16

同學(xué)你好，你的社保繳納已經(jīng)體現(xiàn)企業(yè)負(fù)擔(dān)和個(gè)人負(fù)擔(dān)。但是你要把單位負(fù)擔(dān)的社保也要計(jì)提，要不然單位負(fù)擔(dān)的社保是無法平賬。