王麗華 15269263371 追問

2021-04-06 15:03

是這個表，漏發(fā)了

森林老師 解答

2021-04-06 15:05

同學，你好，科目余額表，利潤表，發(fā)來我看一下，另外你現(xiàn)在差多少金額。

王麗華 15269263371 追問

2021-04-06 15:11

差的數(shù)就是3636.80－1403.54=2233.26

森林老師 解答

2021-04-06 15:17

應付工資余額你資產(chǎn)表上沒有寫-2233.26

王麗華 15269263371 追問

2021-04-06 15:20

是用軟件記賬的

森林老師 解答

2021-04-06 15:22

問題就是上面說的，你的財務軟件沒有取這個數(shù)，是不是因為這個數(shù)不能是負值呢，你怎么應付工資會是負的。

王麗華 15269263371 追問

2021-04-06 15:41

就差這上面的數(shù)，3636.8－1403.5=2233.26

森林老師 解答

2021-04-06 15:47

你資產(chǎn)負債表上沒有寫應付工資這個金額 ，你的這個金額應該是-2233.26，資產(chǎn)表取數(shù)沒有取對。

王麗華 15269263371 追問

2021-04-06 15:58

這個憑證需要計提嗎

森林老師 解答

2021-04-06 16:04

同學，你好，應該計提

應該是借管理費用-社保  貸應付職工薪酬-單位社保
繳納時
借應付職工薪酬-單位社保
其他應付款-個人社保
貸銀行存款