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鐘存老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格

2021-04-06 10:56

同學(xué)你好
你說的是增值稅有減免？

歡歡喜喜?? 追問

2021-04-06 11:00

如果是增值稅附加稅是直接計(jì)提，支付時(shí)是有減免部分的，要沖減出來減免的部分還是計(jì)提要交的部分呢

歡歡喜喜?? 追問

2021-04-06 11:10

按正常交的增值稅來計(jì)提附加稅，到報(bào)稅時(shí)呢筆數(shù)有部分減免了，我怎樣做憑證呢。

鐘存老師 解答

2021-04-06 11:47

按照正常的計(jì)提
減免部分
在繳納的當(dāng)期計(jì)入營業(yè)外收入

歡歡喜喜?? 追問

2021-04-06 11:56

當(dāng)年的不使沖減稅金及附加呢筆數(shù)嗎，我知道上年的就計(jì)入營業(yè)外收入。

鐘存老師 解答

2021-04-06 12:02

不是的
屬于稅收減免

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你好，計(jì)提的時(shí)候按照增值稅計(jì)算的金額進(jìn)行計(jì)提，繳納的時(shí)候多交的部分按照實(shí)際繳納的記錄。然后差額如果后期無法補(bǔ)回就計(jì)入營業(yè)外支出
2020-04-19 21:43:03
你好，季度申報(bào)的，應(yīng)當(dāng)季度末月做計(jì)提分錄，而不是實(shí)際繳納的時(shí)候才做計(jì)提分錄的??
2020-11-14 21:53:52
你好，這個(gè)看公司核算規(guī)定，一般其實(shí)是當(dāng)月計(jì)提次月報(bào)稅繳納，不會(huì)在一個(gè)月里，但是如果放在一個(gè)月里計(jì)提并繳納的好處就是不用調(diào)整，建議如果公司不是上市公司這種有嚴(yán)格信息披露要求的，本著便捷原則就當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納，但是年末要和核對(duì)下科目余額表，已經(jīng)計(jì)提的和已經(jīng)繳納的是否有誤。
2020-02-08 13:38:06
增值稅不需要計(jì)提，當(dāng)月有應(yīng)交，體現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅或應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方。附加稅忘記計(jì)提可以補(bǔ)提。
2022-01-14 10:30:15
你好，增值稅不需要單獨(dú)計(jì)提 附加稅有應(yīng)納稅額就需要計(jì)提的
2020-09-09 15:56:57
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