ABB 追問

2021-04-06 10:19

結(jié)轉(zhuǎn)的成本調(diào)整是什么意思 調(diào)整回來

ABB 追問

2021-04-06 10:24

之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖紅調(diào)整，結(jié)轉(zhuǎn)的成本我沒有問題啊，要怎么調(diào)整

maize老師 解答

2021-04-06 10:35

3.31號(hào)你這個(gè)借庫存商品是做啥，你截圖看下，，還有你這個(gè)沖暫估對(duì)應(yīng)是需要有收到發(fā)票的，你發(fā)票沒有收到不能沖掉暫估，這個(gè)你沖，對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本也需要沖掉才可以

ABB 追問

2021-04-06 13:34

我不能先沖回？然后按新開進(jìn)的發(fā)票重新入嗎？對(duì)應(yīng)成本沖掉的話，那不是之前的

ABB 追問

2021-04-06 13:39

老師請(qǐng)看附件、、

maize老師 解答

2021-04-06 13:42

你這個(gè)意思是暫估多了嗎？那你重新按發(fā)票做藍(lán)字就可以，那就會(huì)沖掉貸方了，

maize老師 解答

2021-04-06 13:42

結(jié)轉(zhuǎn)成本有問題對(duì)應(yīng)需要 沖掉 ，沒有不需要沖掉

maize老師 解答

2021-04-06 13:43

上面一個(gè)分錄是暫估分錄做錯(cuò)了，下面這個(gè)重新做6000 ？實(shí)際只有6000 貨物？那可以

ABB 追問

2021-04-06 13:53

實(shí)際是這些暫估的發(fā)票都沒有，現(xiàn)在進(jìn)來的是一整套二十幾萬的發(fā)票，我只能先把之前的暫估的都沖掉了，不然后期搞不清楚了，因?yàn)槲议T成本票和開出去的發(fā)票都沒辦法一一對(duì)應(yīng)的

ABB 追問

2021-04-06 13:54

老師，如果按照你說的把暫估的成本對(duì)應(yīng)的沖掉，那我發(fā)票進(jìn)來的也不可能一一對(duì)應(yīng)上，那沖掉后對(duì)應(yīng)的1、2月份的成本要怎么入賬呢？

ABB 追問

2021-04-06 13:56

老師，能不能按照你的思路，幫我這2個(gè)月暫估又調(diào)整的分錄給我寫一遍，謝謝

maize老師 解答

2021-04-06 14:06

你需要做Excel表登記，那些暫估沒有發(fā)票，幾時(shí)回來發(fā)票做一個(gè)臺(tái)賬，這樣方便對(duì)應(yīng)去沖掉，
借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 ，  這個(gè)回來發(fā)票大于暫估，貸應(yīng)付賬款 暫估款 負(fù)數(shù) ，貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商 ，補(bǔ)上少做的，借庫存商品 貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品   小于暫估，  借庫存商品 負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款暫估款負(fù)數(shù)，，借貸應(yīng)付賬款 暫估款 負(fù)數(shù) ，貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商   借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù)，貸庫存商品 負(fù)數(shù)，
，

maize老師 解答

2021-04-06 14:08

需要按這個(gè)數(shù)量，和型號(hào)一一對(duì)應(yīng)沖暫估，你暫估是根據(jù)入庫單做的，