石頭剪刀布 追問(wèn)

2021-04-04 19:15

老師，我這個(gè)能交著企業(yè)所得稅嗎？

小林老師 解答

2021-04-04 19:21

您好。根據(jù)圖片，大概率是需要繳所得稅

石頭剪刀布 追問(wèn)

2021-04-05 08:47

老師，企業(yè)所得稅中彌補(bǔ)以前年度虧損怎么填？是填以前年度虧損調(diào)整這個(gè)數(shù)嗎？

石頭剪刀布 追問(wèn)

2021-04-05 08:47

請(qǐng)指導(dǎo)老師

小林老師 解答

2021-04-05 08:58

您好，虧損數(shù)是系統(tǒng)自帶以前年度填寫(xiě)的，本期無(wú)需重復(fù)填寫(xiě)

石頭剪刀布 追問(wèn)

2021-04-05 12:16

老師，什么時(shí)候填寫(xiě)以前年度虧損

石頭剪刀布 追問(wèn)

2021-04-05 12:20

老師，我有一張20.12.31號(hào)開(kāi)的普票，會(huì)計(jì)20年第四季度申報(bào)的增值稅，可是我把這張普票做到了一月份的收入了，老師，我這次報(bào)稅怎么報(bào)

小林老師 解答

2021-04-05 14:30

您好，您按照權(quán)責(zé)發(fā)生制做會(huì)計(jì)和企業(yè)所得稅收入，增值稅是按照開(kāi)票情況或權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)算確認(rèn)

小林老師 解答

2021-04-05 14:30

您好，匯算清繳填寫(xiě)以前年度虧損

小林老師 解答

2021-04-05 14:31

您好，您開(kāi)發(fā)票業(yè)務(wù)是什么業(yè)務(wù)，按權(quán)責(zé)發(fā)生制應(yīng)當(dāng)何時(shí)確認(rèn)收入？

石頭剪刀布 追問(wèn)

2021-04-05 14:48

按全責(zé)發(fā)生制是12月確認(rèn)收入，申報(bào)的時(shí)候12月申報(bào)，可是我1月份確認(rèn)的收入

小林老師 解答

2021-04-05 14:52

您好，那您1月做分錄，借應(yīng)收賬款，貸以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。

石頭剪刀布 追問(wèn)

2021-04-05 15:13

老師，如果多加成本來(lái)調(diào)節(jié)企業(yè)所得稅行嗎？

小林老師 解答

2021-04-05 15:38

您好，標(biāo)準(zhǔn)做法是不合理的