我公司給另一個(gè)公司開(kāi)出的電費(fèi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票怎么做帳

答： 你好 ； 售電是你們主要范圍的業(yè)務(wù)嗎？ 這樣好判斷科目? ?

你好老師。購(gòu)貨方欠我公司貨款，用他們公司生產(chǎn)的糖塊等頂賬，并開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票。我公司在過(guò)節(jié)時(shí)分給了職工 ，該如何做帳。謝謝！

答： 您好 借：庫(kù)存商品 價(jià)稅合計(jì)不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)收賬款 借：管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：庫(kù)存商品

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，增值稅專(zhuān)用發(fā)票的負(fù)數(shù)怎樣做帳務(wù)處理，我有一張發(fā)票，實(shí)際繳費(fèi)金額是-438.76，我們沒(méi)有繳稅

答： 您好，沖減應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)。