我公司給另一個公司開出的電費增值稅專用發(fā)票怎么做帳

答： 你好 ； 售電是你們主要范圍的業(yè)務嗎？ 這樣好判斷科目? ?

你好老師。購貨方欠我公司貨款，用他們公司生產(chǎn)的糖塊等頂賬，并開具了增值稅專用發(fā)票。我公司在過節(jié)時分給了職工 ，該如何做帳。謝謝！

答： 您好 借：庫存商品 價稅合計不抵扣進項稅額 貸：應收賬款 借：管理費用等 貸：應付職工薪酬 借：應付職工薪酬 貸：庫存商品

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，增值稅專用發(fā)票的負數(shù)怎樣做帳務處理，我有一張發(fā)票，實際繳費金額是-438.76，我們沒有繳稅

答： 您好，沖減應交稅費-應交增值稅-銷項。