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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-11-05 09:36

我九月份多發(fā)了為什么要補計提呢？九月工資賬上計提了4000，應(yīng)該是1000，

青 追問

2016-11-05 09:46

是的，情況是這樣的：我報地稅個稅時報了一個人1000，其中社保報了320.43；但是賬上做了4000,（兩個人的工資，其中一個人社保314.76，另外一個375.04），不是說賬上要跟申報的報表一致嗎？報表我肯定改不了已經(jīng)申報了，如果賬上必須要跟申報的報表統(tǒng)一，那我賬上九月工資就做多了，其中一個社保314.76這個做少了，應(yīng)該是320.43

鄒老師 解答

2016-11-05 09:26

你好，補計提
借；管理費用等科目   貸；應(yīng)付職工薪酬

鄒老師 解答

2016-11-05 09:41

你好，是應(yīng)當(dāng)計提1000，而計提了4000？

鄒老師 解答

2016-11-05 09:47

做少了就補計提

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相關(guān)問題討論
您好。您好，借成本費用貸應(yīng)付職工薪酬。
2021-10-29 18:22:04
您好： 借：管理費用、生產(chǎn)成本等 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 其他應(yīng)付款 貸：應(yīng)付職工薪酬
2021-09-16 01:10:57
您好，如果您已經(jīng)申報企業(yè)所得稅，您現(xiàn)在只能在四月份計提，影響四月份的損益。
2020-04-11 07:23:04
發(fā)放工資的時候 借：應(yīng)付職工薪酬 20 貸：銀行存款 20 然后是補計提19年的工資，由于是跨年的，因此需要進入以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 30 貸：應(yīng)付職工薪酬 這兩個分錄寫完，那個10萬就自然顯示出來了
2020-02-11 14:52:30
你好！計提工資是計提當(dāng)月的，比如做9月份的計提的就是9月份的工資
2019-09-29 23:03:43
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