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送心意

鄭老師

職稱初級

2016-07-18 17:35

怎么做分錄?

大臉貓  追問

2016-07-18 17:37

要把之前沒有計提的和這個月的做一筆一起計提嗎?

大臉貓  追問

2016-07-18 17:51

你好,我一直做的分錄是,借管理費用
貸:銀行存款。

大臉貓  追問

2016-07-19 15:54

正常計提是這樣沒錯!可是我前面沒有計提?。坎挥醚a計提嗎?前面沒有計提的賬怎么辦?

鄭老師 解答

2016-07-18 17:33

你好:               可以從現(xiàn)在進行計提。

鄭老師 解答

2016-07-18 17:37

你好:計提 時:借:管理費用---工資  貸:應付工資

鄭老師 解答

2016-07-19 08:43

你好,現(xiàn)在可以當月先計提 借:管理費用---工資 貸:應付工資   發(fā)放時借:應付工資  貸:銀行存款

鄭老師 解答

2016-07-19 15:58

你好,可以沖回原來的帳務,進行重新計提,要是內(nèi)帳以前的可以不用再提了。

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相關問題討論
你好 請假的工資可以在基本工資哪里扣除就行 在做計提 不需要單獨做請假扣的工資分錄
2019-09-05 12:50:36
您好。您好,借成本費用貸應付職工薪酬。
2021-10-29 18:22:04
您好: 借:管理費用、生產(chǎn)成本等 應交稅費——應交個人所得稅 其他應付款 貸:應付職工薪酬
2021-09-16 01:10:57
您好,如果您已經(jīng)申報企業(yè)所得稅,您現(xiàn)在只能在四月份計提,影響四月份的損益。
2020-04-11 07:23:04
發(fā)放工資的時候 借:應付職工薪酬 20 貸:銀行存款 20 然后是補計提19年的工資,由于是跨年的,因此需要進入以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 30 貸:應付職工薪酬 這兩個分錄寫完,那個10萬就自然顯示出來了
2020-02-11 14:52:30
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