maize老師 解答

2021-04-01 11:38

你需要問下你稅局季報和年報是不是可以不一樣，可以不用改，不行，就去改下4季度就可以，分錄是4季度調(diào)下調(diào)為正確的

淺笑 …慧 追問

2021-04-01 11:43

我們是小規(guī)模納稅人季度報稅，上個月3月份紅沖，稅務(wù)局說要改去年3季度的銷售額，然后這個季度紅沖的不算正常申報，那這樣的話我反結(jié)賬哪個月份

淺笑 …慧 追問

2021-04-01 11:44

那個是9月份做的賬，我返結(jié)賬9月份重新更正收入嗎？這樣的話憑證都裝訂了怎么辦

maize老師 解答

2021-04-01 11:45

反結(jié)賬這個做12月就可以，

maize老師 解答

2021-04-01 11:46

紅沖之前，按正確做就可以，只需要改下4季度申報這個，有地區(qū)季報和年報可以不一樣，你這個對應(yīng)這個后續(xù)年報按改之后去申報可以，

maize老師 解答

2021-04-01 11:46

這樣減少工作量這個，

maize老師 解答

2021-04-01 11:46

季度申報沒有這么嚴這個

淺笑 …慧 追問

2021-04-01 11:48

老師，意思季度財報和季度企稅不改了，改財報年報和匯算清繳的是嗎？那稅務(wù)局要改增值稅3季度的申報表，我反結(jié)賬12月合適不？還是反結(jié)賬9月份

maize老師 解答

2021-04-01 12:02

這個不要緊 實務(wù)中這個年報是主要，之前季報我看之前學(xué)員反饋問稅局也是回復(fù)之前季報和財報不對可以不處理，年報對就可以，季報和財務(wù)報表管的沒有這么嚴  

maize老師 解答

2021-04-01 12:03

需要您問一下您那邊的稅局口徑看年報和季報是不可以不一樣?？梢缘脑?，那你連四季度都不用改。

淺笑 …慧 追問

2021-04-01 12:44

好的，謝謝老師，那我改完3季度的增值稅申報表，反結(jié)賬到12月，把紅沖的這個做進去，收入稅減少后憑證做出來，寫個說明，這樣可以了是吧？老師那這個憑證已經(jīng)裝訂了我怎么弄

maize老師 解答

2021-04-01 12:52

可以的，這個是可以，你需要拆4季度，重新打印裝訂貼進去

淺笑 …慧 追問

2021-04-01 12:53

好的，謝謝老師

淺笑 …慧 追問

2021-04-01 13:00

老師，在問下反結(jié)賬后報表得重新出，然后總賬明細賬得重新打嗎，還有稅務(wù)報表

maize老師 解答

2021-04-01 13:01

這個需要，反結(jié)賬后報表得重新出，然后總賬明細賬得重新打 涉及到對應(yīng)科目才需要，稅局增值稅需要，4季度企業(yè)所得稅和財務(wù)報表需要你問下你稅局看需要更正不

maize老師 解答

2021-04-01 13:01

更正就需要重新打印這個

淺笑 …慧 追問

2021-04-01 13:07

嗯嗯，好的，謝謝老師

maize老師 解答

2021-04-01 13:09

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員吶。