豆豆 追問

2021-03-31 15:48

銷售方如果不開呢

豆豆 追問

2021-03-31 16:01

轉(zhuǎn)出的進項稅額跟開出的紅字信息表是一致的，只是現(xiàn)在銷售方不開具紅字發(fā)票給我們，而我們已經(jīng)根據(jù)紅字信息表的數(shù)額做了進項稅額轉(zhuǎn)出。

豆豆 追問

2021-03-31 17:42

老師，那對方確實不開的情況下，應該怎么處理最為合適？

豆豆 追問

2021-03-31 17:47

老師，就是在4月初申報時轉(zhuǎn)回嗎？在申報系統(tǒng)里面相應的欄次填寫負數(shù)嗎？已開具的紅字信息表需要操作什么嗎？

麥子老師 解答

2021-03-31 15:17

同學，你好。
購買方需要在填開信息表的次月申報期就按信息表所列稅額進行轉(zhuǎn)出申報，而非等到紅字發(fā)票收到再轉(zhuǎn)出。

麥子老師 解答

2021-03-31 15:42

請銷售方開具紅字發(fā)票。

麥子老師 解答

2021-03-31 15:51

轉(zhuǎn)出的進項稅額如果轉(zhuǎn)錯了，再轉(zhuǎn)回就可以了。

麥子老師 解答

2021-03-31 16:02

長期合作關系的話，和對方溝通開紅字就可以。

麥子老師 解答

2021-03-31 17:43

將轉(zhuǎn)出的進項稅額轉(zhuǎn)回。

麥子老師 解答

2021-04-01 14:47

你好，將已開具的紅字信息表作廢