小魚兒 追問

2021-03-30 16:02

是不是用年度損益調(diào)整科目，報表容易不平

maize老師 解答

2021-03-30 16:14

準(zhǔn)則是用以前年度損益調(diào)整，不過實務(wù)中你之前增值稅要是交過了，對應(yīng)這個我建議是反結(jié)賬補12月比較好，

maize老師 解答

2021-03-30 16:14

補12月賬上按你寫那個做就可以，借預(yù)收貸主營業(yè)務(wù)收入，補12月

maize老師 解答

2021-03-30 16:15

你問下你稅局年報 和季報是不是可以不一樣，不行，改4季度申報，

小魚兒 追問

2021-03-30 16:35

我這個是內(nèi)賬老師

小魚兒 追問

2021-03-30 16:37

你說我還需要反結(jié)賬嗎？

maize老師 解答

2021-03-30 16:40

內(nèi)賬可以直接反結(jié)賬補12月權(quán)責(zé)發(fā)生制可以，也可以直接做今年，借預(yù)收 貸主營業(yè)務(wù)收入

小魚兒 追問

2021-03-30 17:07

那是2020.5月到12月的房租，我也可以直接借預(yù)收，貸，主營業(yè)務(wù)收入？？

maize老師 解答

2021-03-30 17:08

可以，內(nèi)賬是可以直接做，不想影響本年利潤 可以補上年，也可以掛以前年度損益調(diào)整，都可以，內(nèi)賬看老板意思