老師，10月對賬的，我把8月出貨退貨的打進(jìn)去了，但是發(fā)票沒有打進(jìn)去，這個月有出貨，數(shù)量可以減，我該怎么打?qū)~單，上個月對賬單和發(fā)票的金額已經(jīng)不一致了，這個月也要不一致嗎

答： 你好，在這個月調(diào)整過來

本月對賬單金額，其中有部分是退貨，單價和送貨不一致，不能在送貨的里面減，那么客戶說負(fù)數(shù)開成折扣，請問，是開折扣利于我司，還是怎么開利于我司！

答： 那這個折扣，這個是需要帶上商品的，那你這個再銷售和之前銷售貨物是一樣么，那不一樣，不能使用折扣這個，需要直接開紅字發(fā)票才可以

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我要做對賬單、但是客戶退了一些貨、我要用一句話來怎么描述的讓人一看就知道這個是退貨色

答： 你好 退貨應(yīng)該有退貨單 你備注清楚退貨單號等就可以了