學堂學員2019 追問

2021-03-30 10:05

沒有固定資產(chǎn)，只有填貨幣資金

maize老師 解答

2021-03-30 10:11

沒有，那這個對應值勾選納稅調(diào)整表，職工薪酬表，彌補虧損表 基本信息表

maize老師 解答

2021-03-30 10:12

可以選擇話，我看有學員截圖是直接默認選擇幾個，固定資產(chǎn)有，你要是默認有，直接打開保存可以

學堂學員2019 追問

2021-03-30 10:15

就這幾個默認表

學堂學員2019 追問

2021-03-30 10:17

只有工資，下面這個表具體填哪里

maize老師 解答

2021-03-30 10:23

按你這個利潤表上本年累計數(shù)填寫就可以，只有工資也需要做賬呢，

學堂學員2019 追問

2021-03-30 10:24

利潤表里都是0，我把工資填在了資產(chǎn)負債表其他應付款里了

maize老師 解答

2021-03-30 10:34

你不是計提嗎，計提做借管理費用 貸應付職工薪酬，那利潤表就有金額，呢，你做分錄做啥，

學堂學員2019 追問

2021-03-30 10:39

以前認識一個會計說的，放到資產(chǎn)負債表應付款里，就是報稅，沒有其他賬本

學堂學員2019 追問

2021-03-30 10:39

那年度報表要怎么改呢

maize老師 解答

2021-03-30 10:47

你這個掛其他應付款，那這個別的都沒有，你這個看不出來是工資，個稅申報這個工資嗎，沒有，那你這個直接打開保存，提交完事，沒有需要填寫，

maize老師 解答

2021-03-30 10:47

申報需要去補憑證，借管理費用 貸應付職工薪酬，工資，之后對應改資產(chǎn)負債表和利潤表 ，之后去管理費用 填寫這個工資，職工薪酬表，要是這個工資發(fā)話，你這個對應稅收金額和賬載金額是一樣的

學堂學員2019 追問

2021-03-30 10:48

個稅有申報的，需要把前面的報表改過來嗎

學堂學員2019 追問

2021-03-30 10:50

工資也就是掛個名的，沒有發(fā)

maize老師 解答

2021-03-30 10:54

沒有發(fā)個稅申報這個對應是不是填寫數(shù)據(jù)，這個填寫需要去更正個稅申報這個，沒有發(fā)你這個也不能稅前扣除，對應1改賬 之后職工薪酬表，要是這個工資發(fā)話，你這個對應稅收金額0和賬載金額是你計提，或者是你這個不填寫，就按你直接掛其他應付款下面，個稅這個對應更正申報，0申報，

學堂學員2019 追問

2021-03-30 10:55

下次季度報表再填在管理費用里了，這次就這樣0報羅

學堂學員2019 追問

2021-03-30 10:59

就是掛個名，工資沒發(fā)，銀行沒開通，這次匯算清繳就直接0報，是嗎？上面發(fā)給你所得稅表是不是直接0報呢？

學堂學員2019 追問

2021-03-30 11:01

你發(fā)的是不是填寫數(shù)據(jù)？不懂

maize老師 解答

2021-03-30 11:08

是的，我是告訴你咋填寫，你要是這個不改話，個稅是不是直接0申報，這個對應那這個直接0申報不需要填寫了

學堂學員2019 追問

2021-03-30 11:22

現(xiàn)在我只把年報利潤表里的管理費用填上數(shù)字了，可以嗎？我再去填匯算清繳里的數(shù)字

maize老師 解答

2021-03-30 11:28

你先回復我你的個稅那個本期收入有沒有數(shù)字？

學堂學員2019 追問

2021-03-30 11:30

個稅有申報的

maize老師 解答

2021-03-30 11:36

我知道有申報，這個申報有沒有數(shù)據(jù)，直接0申報還是啥，有數(shù)據(jù)實際沒有發(fā)，1 需要先去更正申報個稅，。
一、綜合所得申報更正
     先看看最常見的綜合所得申報更正。     綜合所得個人所得稅預扣預繳申報成功之后，發(fā)現(xiàn)有錯報、漏報的情況，可使用申報更正功能，修改已申報數(shù)據(jù)后重新申報。
     具體操作步驟    1、啟動更正    ①進入扣繳客戶端，選擇需要更正的“稅款所屬月份”。


    ②點擊【綜合所得申報】進入綜合所得申報界面，點擊【4申報表報送】查看當前月份申報狀態(tài)。注意嘍：只有申報類型為“正常申報”，申報狀態(tài)為“申報成功”的情況下才允許啟動更正申報。

     ③點擊【更正申報】按鈕，開始啟動更正申報功能。     ④點擊【確定】，進入更正申報填寫界面。需要注意：1.進入更正申報以后，系統(tǒng)會提示更正申報成功后，需要對后續(xù)稅款所屬期的綜合所得預扣預繳申報表進行逐月更正。

 2.啟動更正時，系統(tǒng)會自動導出一份當前有效的申報記錄供納稅人留存?zhèn)溆貌⑻崾颈４媛窂剑J為桌面），每次導出的備份文件可根據(jù)時間不同進行區(qū)分。如果需要取消/啟用該功能，可以在【系統(tǒng)設置】-【申報管理】-【更正申報備份】中設置。但因取消而導致無法找回原始記錄的，扣繳單位需自行承擔后果。


      2.更正申報填寫     點擊【1收入及減除填寫】，系統(tǒng)提示往期錯誤更正，不能新增人員和修改累計專項附加扣除額。選擇需要修改的所得項目。

     選擇需要更正的人員，雙擊相應數(shù)據(jù)進入編輯界面修正錯誤數(shù)據(jù)。（累計專項附加扣除額不允許修改，如需修改，需要前往辦稅服務廳）；需要刪除的人員，勾選相應數(shù)據(jù)后刪除。 


注意：如果該期申報表的本期收入、本期扣除等本期數(shù)據(jù)不存在錯誤，僅是因為之前的稅款所屬期進行了更正申報而需要逐月更正的，則可直接跳到【2稅款計算】步驟。          3. 稅款計算     在完成申報表本期數(shù)據(jù)的更正后，點擊【2稅款計算】，重新計算更正后的應補（退）稅額。

    4. 附表填寫  【1收入及減除填寫】中如果填寫了“減免稅額”、“商業(yè)健康保險”或“稅延養(yǎng)老保險”，需要在【3附表填寫】中完善附表信息。

     5. 申報表報送和稅款繳納    報表填寫完成后，按照正常申報流程通過【4申報表報送】功能進行報送。報送成功后，如果有新的應征信息產(chǎn)生時，可通過【稅款繳納】菜單完成稅款的繳納。若報送時提示報送不成功的，應按提示信息修改后重新報送或到辦稅服務廳處理。
     6. 撤銷更正     如果在報送申報表之前，發(fā)現(xiàn)原申報數(shù)據(jù)無誤，可點擊【撤銷更正】按鈕，撤銷更正申報。但成功報送申報表后，則無法撤銷更正。如需要使用原申報數(shù)據(jù)，可查看系統(tǒng)自動導出備份的原申報記錄。

重要提醒：1.在辦稅服務廳更正后，扣繳客戶端原有申報數(shù)據(jù)不會更新，需要在【系統(tǒng)設置】-【申報管理】-【綜合所得算稅】中設定為“在線算稅”，以保障以后月份申報時的累計數(shù)據(jù)能按更正申報后的最新數(shù)據(jù)計算。2.更正申報往期月份時，后期月份應該逐月進行更正，如未逐月更正，將導致以后月份申報時不能獲取正確累計數(shù)據(jù)。3.更正申報往期月份時，不支持新增人員和修改累計專項附加扣除金額，如需新增或修改，需前往辦稅服務廳辦理。4.只允許更正2019年1月及之后稅款所屬期的綜合所得預扣預繳申報數(shù)據(jù)。5.若更正申報后需要辦理退（抵）稅的，由扣繳單位前往辦稅服務廳申請辦理誤收退（抵）稅業(yè)務。6.若更正月份已在辦稅服務廳更正過的，或扣繳客戶端沒有歷史申報數(shù)據(jù)的，需前往辦稅服務廳更正。7.為避免因錯誤更正而導致原始記錄丟失，每次啟動更正時，系統(tǒng)會自動導出一份當前有效的申報記錄指定路徑（默認為桌面），供扣繳單位留存?zhèn)溆谩Ｃ看螌С龅膫浞菸募筛鶕?jù)時間不同進行區(qū)分。

maize老師 解答

2021-03-30 11:37

沒有發(fā)工資是不能申報個稅的，

maize老師 解答

2021-03-30 11:38

=先去更正個稅申報， ，2 你這個直接利潤表0 ，資產(chǎn)負債表掛其他應付款可以，這個匯算清繳對應這個你只填寫基本信息表之后剩下直接空表保存提交

學堂學員2019 追問

2021-03-30 11:41

個稅申報有數(shù)字的，不是0報

maize老師 解答

2021-03-30 11:46

先去更正個稅申報，   沒有發(fā)工資 需要去更正不能按有數(shù)據(jù)去申報 更正改為0申報 本期收入是0