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送心意

吳月柳

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-11-03 12:50

我是一般人，但是開的發(fā)票是增值稅普通發(fā)票，是賣抵賬車庫(kù)開的發(fā)票，，這個(gè)月開了個(gè)銷項(xiàng)負(fù)數(shù)，又開了個(gè)一樣數(shù)值的正數(shù)發(fā)票，我申報(bào)表上，銷項(xiàng)5%的填了，，，銷項(xiàng)負(fù)數(shù)在哪填，，

鴻運(yùn)當(dāng)頭 追問

2016-11-03 12:51

銷項(xiàng)負(fù)數(shù)在申報(bào)表哪個(gè)表，在哪里填。。

鴻運(yùn)當(dāng)頭 追問

2016-11-03 13:31

主表上沒有負(fù)數(shù)銷售金額，，，

鴻運(yùn)當(dāng)頭 追問

2016-11-03 13:31

主表上沒有負(fù)數(shù)銷售金額，，，

吳月柳 解答

2016-11-03 12:47

你好，一正一負(fù)已經(jīng)抵掉了，一般納稅人報(bào)表才會(huì)反映，小規(guī)模沒有的

吳月柳 解答

2016-11-03 12:52

你們是手動(dòng)填的還是導(dǎo)入的？導(dǎo)入的不用填，自動(dòng)顯示的，你看主表上的負(fù)數(shù)銷售金額

吳月柳 解答

2016-11-03 13:52

不好意思，營(yíng)改增之前的報(bào)表有的，看了現(xiàn)在的沒有了，你直接用正數(shù)-負(fù)數(shù)金額就是這個(gè)月的銷售金額了。

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你好，一正一負(fù)已經(jīng)抵掉了，一般納稅人報(bào)表才會(huì)反映，小規(guī)模沒有的
2016-11-03 12:47:43
你好！是的。是按差額填入
2019-07-26 14:01:22
是的，您的理解正確。
2017-12-12 18:04:22
您好，您說開的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)， 對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅 是否需要轉(zhuǎn)出？
2020-01-07 12:30:35
您好，是的，一般不能報(bào)負(fù)數(shù)的。
2017-06-14 18:36:02
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