郭老師 解答

2021-03-27 14:41

商品給你送來了多少？

無心的過客 追問

2021-03-27 14:41

我們是物業(yè)公司，付給對方閥門等維修材料款

無心的過客 追問

2021-03-27 14:42

商品都送來了

郭老師 解答

2021-03-27 14:42

那你按照借原材料貸，銀行存款，58474.9
來做

無心的過客 追問

2021-03-27 14:42

這種情況我直接記主營業(yè)務(wù)成本可以嗎？

郭老師 解答

2021-03-27 14:43

你買來當(dāng)月都領(lǐng)用出去了，可以的。

無心的過客 追問

2021-03-27 14:43

因為沒入庫直接用了

郭老師 解答

2021-03-27 14:44

當(dāng)月確認(rèn)了收入嗎？

無心的過客 追問

2021-03-27 14:45

那對方下個月給我們補(bǔ)開了剩余的8000多元發(fā)票，我分錄要做不？怎么做？

無心的過客 追問

2021-03-27 14:45

這是物業(yè)的維修費(fèi)用

郭老師 解答

2021-03-27 14:45

借應(yīng)付賬款，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。

無心的過客 追問

2021-03-27 14:52

那我當(dāng)時58000的貨款全部付清了，對方只開來了50000的發(fā)票，分錄要怎么做？

郭老師 解答

2021-03-27 14:55

借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款58000。

郭老師 解答

2021-03-27 14:55

下一個月8000發(fā)票到了，借應(yīng)付賬款8000借，主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，這個看明白了嗎？然后做發(fā)票的，借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款8000。

無心的過客 追問

2021-03-27 15:04

謝謝老師

郭老師 解答

2021-03-27 15:06

不用客氣，工作愉快。