gyeommi 追問(wèn)

2021-03-27 14:16

代收代付，然后B公司按他們使用的那部分給回我們

樸老師 解答

2021-03-27 14:27

那你做借其他應(yīng)收款
貸銀行存款
借銀行存款
貸其他應(yīng)收款

gyeommi 追問(wèn)

2021-03-27 14:35

我們?cè)咀龅乃娰M(fèi)分錄是，計(jì)提時(shí)，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   貸：應(yīng)付賬款，收到發(fā)票，借：應(yīng)付賬款，應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額，貸：其他應(yīng)付款，我們的水電費(fèi)是沒(méi)有支付的，做的掛賬的，也是按你說(shuō)的分錄做嗎？

樸老師 解答

2021-03-27 15:00

對(duì)的，也是這樣做分錄的

gyeommi 追問(wèn)

2021-03-27 15:46

我們收到A公司的發(fā)票是專票來(lái)的，我們是不是應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？

樸老師 解答

2021-03-27 15:55

對(duì)的，b公司部分你們要轉(zhuǎn)出