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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-03-27 10:51

你好，賬有應(yīng)該稅金-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，是發(fā)票入賬了沒(méi)有認(rèn)證抵扣通過(guò)這個(gè)科目核算嗎？ 

溪客 追問(wèn)

2021-03-27 10:52

是的，發(fā)票入賬了，沒(méi)有抵扣

鄒老師 解答

2021-03-27 10:52

你好，是發(fā)票入賬了沒(méi)有認(rèn)證抵扣，這種情況不需要在增值稅申報(bào)表填寫(xiě) 

溪客 追問(wèn)

2021-03-27 10:58

這樣的話，當(dāng)月有待抵扣的時(shí)候，當(dāng)月增值稅申報(bào)的時(shí)候，賬上的“期余額數(shù)”與增值稅申報(bào)表主表上的“期末留底稅額”不一致沒(méi)事是嗎？

溪客 追問(wèn)

2021-03-27 10:59

直到后面這個(gè)待抵扣稅額轉(zhuǎn)出，賬上應(yīng)交稅金“”期末余額“”才和申報(bào)表上的“”期末留底稅額“”一致

鄒老師 解答

2021-03-27 11:00

你好，這種情況不一致沒(méi)有問(wèn)題，今后認(rèn)證抵扣就一致了

溪客 追問(wèn)

2021-03-27 11:01

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2021-03-27 11:01

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-12-29 14:55:32
待抵扣就是留以后抵的，申報(bào)抵扣是本期抵的
2017-05-04 19:57:04
這個(gè)根據(jù)留抵的情況分別填寫(xiě)吧
2017-04-08 08:50:22
你好，賬有應(yīng)該稅金-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，是發(fā)票入賬了沒(méi)有認(rèn)證抵扣通過(guò)這個(gè)科目核算嗎？?
2021-03-27 10:51:02
對(duì)，待抵扣增值稅就是指企業(yè)已經(jīng)支付或負(fù)擔(dān)，但按照稅法規(guī)定暫時(shí)不能立即抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
2024-09-10 10:05:59
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