請問老師，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)建賬的時(shí)候期初數(shù)弄錯(cuò)了，就是有批貨已經(jīng)收錢了，貨沒發(fā)走，但是我的期初數(shù)沒有寫這這筆預(yù)收款，所以導(dǎo)致現(xiàn)在做賬就成為了負(fù)數(shù)。以0收款做賬，這樣利潤就不對了，請問我該怎樣做賬？

答： 你好補(bǔ)上，借未分配利潤 貸預(yù)收賬款，銀行是對的吧，之前不平是不是掛未分配利潤下面？

銀行期初數(shù)，我就寫0，然后做個(gè)收入憑證，就算我銀行期初數(shù)可以做一筆收入，那我后面收到收據(jù)再去銷應(yīng)收賬款，實(shí)際上期初數(shù)就已經(jīng)包括這筆收入了，那不是不準(zhǔn)確了嗎建賬的時(shí)候，收到了錢不會(huì)馬上去銷應(yīng)收賬款，而是有些后面才去銷，那銀行對不上怎么辦現(xiàn)在余額做了期初，但有些收到了錢，還沒有銷應(yīng)收這款，那后面去銷應(yīng)收賬款的時(shí)候，銀行就多了，那余額又對不上不是嗎

答： 你好你的問題講的不是太清楚。收到錢為什么不沖應(yīng)收。

報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

我有一批貨在期初入庫的時(shí)候入漏掉了，可是貨款是以前就給了的，現(xiàn)在這批貨出庫 ，我要先做一個(gè)入庫再做一個(gè)出庫的分錄吧？那我入庫的時(shí)候貸 預(yù)付賬款嗎？可是我的預(yù)付賬款當(dāng)初建賬的時(shí)候 老板沒跟我說有這批貨有這筆預(yù)付的賬款 那我現(xiàn)在貸 預(yù)付賬款 我的預(yù)付賬款會(huì)成為負(fù)數(shù) 現(xiàn)在有什么其他的方法解決嗎？

答： 1、先做一個(gè)入庫再做一個(gè)出庫的分錄。 2、按照盤盈處理即可： a、借：庫存商品 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢 b、借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸：管理費(fèi)用