葡萄 追問

2021-03-26 15:21

老師問題是她12月做的分錄看著也沒錯，結(jié)轉(zhuǎn)了留底五千多

夢夢老師 解答

2021-03-26 15:23

你好，是留底了5000多，但是讓期初的貸方余額4000多給抵了，最后剩下300度，你好好看看我給框出來的余額
你看看期初余額貸方4000度是怎么回事，是不是，交了稅了，沒有沖銷掉

葡萄 追問

2021-03-26 15:23

老師這個是1月申報表，我做的是1月的賬

夢夢老師 解答

2021-03-26 15:25

你好 納稅申報表給你算的是不是一樣的，就是賬上不一樣啊，你看看2020.12.31期初貸方余額4000多是怎么回事

葡萄 追問

2021-03-26 15:40

嗯，，我是1月多才接收的

夢夢老師 解答

2021-03-26 15:42

你好，可能2020.11月增值稅的帳出來問題了，你看看明細

葡萄 追問

2021-03-26 15:43

11月還有多余進項的

葡萄 追問

2021-03-26 15:50

11月的報表顯示要繳稅，交了4千多

夢夢老師 解答

2021-03-26 15:52

你好 
明細上11月份交4862.86，11月份交完稅后，要根據(jù)交稅憑證沖掉4862.86的，
借：應交稅費——未交增值稅  4862.86
貸：銀行存款  4862.86
這個分錄沒有做，貸方有余額了
把4862.86充掉后正好是5852.79的留底額

葡萄 追問

2021-03-26 15:53

12月的報表好像也沒錯，只是

夢夢老師 解答

2021-03-26 15:56

你好  你看交稅記錄完稅憑證，這個4862.87這個稅交了么，如果交了，上個會計沒有做交稅的憑證，i你再補上

葡萄 追問

2021-03-26 15:56

12月申報表顯示期初11月的稅沒繳

葡萄 追問

2021-03-26 15:57

12月也沒繳稅

葡萄 追問

2021-03-26 15:59

是的老師，我這個理解不了，12月有五千多留底不用交稅，可11月的稅還沒交呀，這個是什么操作

葡萄 追問

2021-03-26 16:00

11月申報了，要交4862.87應該就交了吧

夢夢老師 解答

2021-03-26 16:00

你好  賬上是11月份應該交4862.87，你看11月份納稅完稅憑證交了么

葡萄 追問

2021-03-26 16:02

老師他沒有繳稅分錄

夢夢老師 解答

2021-03-26 16:05

你好，如果11月份，交了稅，沒有交稅分錄
你給補上以后，就是你申報的稅額了
借：應交稅費——未交增值稅  4862.86
貸：銀行存款  4862.86

葡萄 追問

2021-03-26 16:17

老師我做一筆這樣的分錄，還是解決不了問題，未交增值稅沒有余額

葡萄 追問

2021-03-26 16:18

顯示我還是要交八千多，跟申報表不一致呀

夢夢老師 解答

2021-03-26 16:19

你好
把做分錄后的明細截圖我看一下

葡萄 追問

2021-03-26 16:20

幾月的，1月的嗎？

夢夢老師 解答

2021-03-26 16:23

你好 
從2020.11到2021.1月份米補上交所得稅后的明細