老師，去年有個(gè)費(fèi)用憑證的科目做到應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資，應(yīng)該是做在應(yīng)付職工福利費(fèi)里才對(duì)，這會(huì)兒做匯算清繳，應(yīng)該怎么調(diào)整？

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2021-03-26 10:44

同學(xué)你好
分錄先調(diào)整了然后再看匯算清繳福利費(fèi)超沒(méi)超比例調(diào)增

楊楊追問(wèn)

2021-03-26 10:45

跨年的怎么調(diào)整？

楊楊追問(wèn)

2021-03-26 10:49

先沖紅憑證，更正時(shí)怎么做小企業(yè)準(zhǔn)則，直接用未利潤(rùn)分配做嗎，這個(gè)一正一反也不影響利潤(rùn)，直接沖紅直接更正嗎？

樸老師解答

2021-03-26 10:51

可以直接紅沖更正的

楊楊追問(wèn)

2021-03-26 11:06

那影響今年的工資和福利費(fèi)吧

楊楊追問(wèn)

2021-03-26 11:08

老師20年工資都計(jì)提了，計(jì)提多少發(fā)放了多少，只是12月份的是一月份發(fā)放的，匯算清繳時(shí)帳載和實(shí)際的都按計(jì)提數(shù)填寫(xiě)吧

樸老師解答

2021-03-26 11:14

只要發(fā)放了就不用調(diào)增了

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