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送心意

李老師A

職稱： 中級會計師,初級會計師,爭取明年拿下注會和稅務(wù)師！

2021-03-25 17:20

你好，同學(xué)
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額。

萌neinei 追問

2021-03-26 09:51

那我看見有些會計做賬是借應(yīng)交稅費增值稅銷項稅額，貸方是營業(yè)外收入-不征稅收入

萌neinei 追問

2021-03-26 09:51

這個又是怎么理解的呢？

李老師A 解答

2021-03-26 09:51

這個是因為減免增值稅款。

萌neinei 追問

2021-03-26 10:06

一般納稅人有減免增值稅的？

李老師A 解答

2021-03-26 10:12

你好，同學(xué)，銷售自己使用過的固定資產(chǎn)，可以按簡易計稅。

萌neinei 追問

2021-03-26 10:16

大宗農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的免征增值稅嗎？就是大豆，玉米，碎米這種大批量貿(mào)易

李老師A 解答

2021-03-26 10:18

你好，同學(xué)，需要自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品。

萌neinei 追問

2021-03-26 10:27

好的，如果是像剛才那樣把銷項稅額計入營業(yè)外收入了，那是不是企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅額就增加了呢？

李老師A 解答

2021-03-26 10:28

你好，同學(xué)是的，營業(yè)外收入是要計算企業(yè)所得稅的。

萌neinei 追問

2021-03-26 10:33

如果是像您說的那樣借方銷項稅額和轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸方是進(jìn)項稅額，那這樣就不涉及企業(yè)所得稅是嗎？

李老師A 解答

2021-03-26 10:36

你好同學(xué)，你這個說的是沒有減免稅額的，就不涉及企業(yè)所得稅。

萌neinei 追問

2021-03-26 10:49

好的，謝謝老師！

李老師A 解答

2021-03-26 10:50

你好同學(xué)，麻煩給個好評，謝謝。

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相關(guān)問題討論
可以的，可以開具普票的
2021-12-13 16:51:39
應(yīng)當(dāng)按照130萬作為銷售額。
2023-12-19 14:35:46
同學(xué)你好 稍等我看看
2023-06-29 06:22:16
你好題目不完整無法計算
2023-05-09 18:35:46
1.計算商品A的增值稅：商品A的增值稅 = (含稅價 / (1 %2B 稅率)) * 稅率商品A的增值稅 = (1000 / (1 %2B 0.13)) * 0.13 = 115.04元 2.計算商品A的毛利潤：商品A的毛利潤 = 含稅價 - 成本 - 增值稅商品A的毛利潤 = 1000 - 700 - 115.04 = 184.96元 3.考慮促銷活動的影響：如果客戶購買了4件商品A，則返現(xiàn)1000元。這意味著公司需要支付額外的1000元作為促銷費用。 4.計算每銷售一件商品A的實際利潤：在不考慮其他費用的情況下，每銷售一件商品A的利潤是184.96元。但考慮到促銷活動，如果客戶購買了4件商品A，則公司需要支付額外的1000元，所以實際利潤會下降。 5.稅務(wù)籌劃：優(yōu)化促銷活動：考慮將返現(xiàn)活動改為折扣或贈品，以減少現(xiàn)金流出。費用控制：每銷售原價100元的商品發(fā)生費用5元，公司應(yīng)審查這些費用是否必要，并考慮降低成本。庫存管理：確保商品A的庫存充足，以滿足促銷活動期間的需求。稅務(wù)合規(guī)：確保所有稅務(wù)申報和記錄都符合當(dāng)?shù)囟悇?wù)法規(guī)。 6.具體籌劃方案：調(diào)整促銷活動：將滿4件A返現(xiàn)1000元改為滿4件A打9折（或其他折扣），這樣公司可以減少現(xiàn)金流出，同時仍然吸引客戶。費用審查：對每銷售原價100元商品發(fā)生的5元費用進(jìn)行審查，看是否有降低的空間，例如通過談判降低運輸費用或優(yōu)化包裝成本。提高銷售效率：通過優(yōu)化銷售流程、提高員工效率等方式，降低每件商品的銷售成本，從而提高整體利潤。
2024-05-10 14:22:36
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