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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

Hu老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-03-25 16:35

同學(xué)你好！
在本題是非貨幣性資產(chǎn)交換并具有商業(yè)實(shí)質(zhì)，所以甲換入乙設(shè)備應(yīng)該用公允價(jià)值計(jì)量，不是賬面價(jià)值，稅務(wù)上只認(rèn)可賬面價(jià)值，不認(rèn)可公允價(jià)值的

水中的小鳥(niǎo) 追問(wèn)

2021-03-25 16:41

稅務(wù)只認(rèn)可賬面?

Hu老師 解答

2021-03-25 16:42

是的，稅務(wù)上不管什么公允價(jià)值，只認(rèn)可歷史成本計(jì)量

水中的小鳥(niǎo) 追問(wèn)

2021-03-25 17:02

課件里面說(shuō)稅務(wù)上的計(jì)稅基礎(chǔ)則是以換入資產(chǎn)的公允價(jià)值為基礎(chǔ)確定，不是賬面啊

Hu老師 解答

2021-03-25 17:06

你說(shuō)的這句話的意思應(yīng)該是資產(chǎn)換入以后，是按照公允價(jià)值確認(rèn)的，確認(rèn)以后，對(duì)于本單位來(lái)說(shuō)，這個(gè)公允價(jià)值其實(shí)就成了自己的賬面價(jià)值了，稅務(wù)上還是認(rèn)可的賬面價(jià)值，只不過(guò)對(duì)于本題來(lái)說(shuō)，公允價(jià)值等于賬面價(jià)值

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你好！操作可以這樣，但是本身沒(méi)有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
您好 就是前期有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
同學(xué)你好 是的，是當(dāng)月認(rèn)證的
2020-09-25 13:49:41
是的，你描述的完美無(wú)缺。除此之外，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），借，應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅（轉(zhuǎn)入未交增值稅），貸，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)入未交增值稅），也是類似的原則。
2023-03-14 10:59:01
要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅，然后再?gòu)奈唇辉鲋刀愞D(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
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