SFC—SFC 追問

2021-03-25 14:21

哦，借：應付賬款  0.3 
        貸：營業(yè)外收入  0.3   對吧

bamboo老師 解答

2021-03-25 14:21

是的 這樣寫分錄就好了

SFC—SFC 追問

2021-03-25 14:41

哦，可是開過來 的發(fā)票實際只有31093.5，是否可以沖紅11月的分錄，再補錄一筆正確金額的分錄

bamboo老師 解答

2021-03-25 14:42

11月的分錄是怎么寫的

SFC—SFC 追問

2021-03-25 15:05

借 ： 物流支出   30785.94  應交稅費-應交增值稅-進項307.86  貸：  應付賬款  31093.8

bamboo老師 解答

2021-03-25 15:06

這個分錄當時沒有收到發(fā)票就寫了？

SFC—SFC 追問

2021-03-25 15:41

不是的，是之前業(yè)務申請是按賬單31093.8申請的，他沒發(fā)現(xiàn)發(fā)票金額不對，我當時也沒發(fā)現(xiàn)就入賬了，后來復查的時候才發(fā)現(xiàn)發(fā)票金額少了3毛

bamboo老師 解答

2021-03-25 15:52

那您可以沖紅11月的分錄，再補錄一筆正確金額的分錄

SFC—SFC 追問

2021-03-25 16:02

老師，原來的分錄有進項的之前已經(jīng)抵扣了，可以直接沖紅嗎

bamboo老師 解答

2021-03-25 16:06

原來的分錄有進項的之前已經(jīng)抵扣了，可以直接沖紅

SFC—SFC 追問

2021-03-25 17:09

謝謝老師，通過營業(yè)外收支科目調(diào)整或者沖紅重新錄一筆正確分錄兩種處理方式都可以的對嗎

bamboo老師 解答

2021-03-25 17:12

最好是沖紅重新錄一筆正確分錄