老師，請問職工薪酬支出及納稅調整表中，公司有工資薪金（不含個人個稅實發(fā)工資），還有勞務費有發(fā)票，勞務費沒發(fā)票，賬載金額是計提的20年1-12月的金額+勞務費有發(fā)票及勞務費沒發(fā)票，實際發(fā)生額是19年12月-20年11月已發(fā)的金額+勞務費有發(fā)票及勞務費沒發(fā)票，是否是這樣，然后稅收金額去掉沒票的勞務費，這樣做調增？還有社保費是填單位所支付的部分，不用把個人部分加上？

樸老師

職稱：會計師

2021-03-25 14:05

同學你好

這個不加個人部分的

婷婷追問

2021-03-25 14:19

老師，我主要的問題是在前面，公司有工資薪金（不含個人個稅實發(fā)工資），還有勞務費有發(fā)票，勞務費沒發(fā)票，賬載金額是計提的20年1-12月的金額勞務費有發(fā)票及勞務費沒發(fā)票，實際發(fā)生額是19年12月-20年11月已發(fā)的金額勞務費有發(fā)票及勞務費沒發(fā)票，是否是這樣，然后稅收金額去掉沒票的勞務費，這樣做調增？

樸老師解答

2021-03-25 14:26

同學你好
這個做調增就可以了

婷婷追問

2021-03-25 14:33

就1、賬載金額是計提的20年1-12月的金額勞務費有發(fā)票及勞務費沒發(fā)票，2、實際發(fā)生額是19年12月-20年11月已發(fā)的金額勞務費有發(fā)票及勞務費沒發(fā)票，5、稅收金額就按實際發(fā)生額，單獨在另外一張納稅調整表里將沒有發(fā)票的勞務費做調增？