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老師對(duì)方公司給我們運(yùn)輸貨物，運(yùn)輸費(fèi)談的是不開票價(jià)，現(xiàn)在我們需要對(duì)方開票9%的運(yùn)輸費(fèi)專票，需要給對(duì)方7%的稅點(diǎn)，比如開20000萬，需要給對(duì)方1400元，我們拿到專票后可抵增值稅20000/1.09*0.09=1651.38元，可低企業(yè)所得稅：18348.62*0.05=917.43元，這樣可節(jié)稅：1651.38+917.43-1400=1168.81元，我這樣理解對(duì)嗎？
煙花雨
于2021-03-25 10:51 發(fā)布 ??788次瀏覽
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張艷老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
2021-03-25 10:56
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精選問題
老師您好，我們進(jìn)口一批原料交的增值稅是貸代公司 問
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款或應(yīng)付賬款 答
老師好，我們本月給客戶開了一張票，可是這筆款在今 問
需沖銷 3 月確認(rèn)的未開票收入及對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)稅，再按本月發(fā)票重新確認(rèn)已開票收入，申報(bào)增值稅時(shí)在未開票收入欄填負(fù)數(shù)沖減，已開票欄填正數(shù)，確保不重復(fù)繳稅。 答
老師好，我公司有兩個(gè)外管證合同，一個(gè)合同需要延期， 問
延期需原外管證編號(hào)、延期理由說明等；注銷需原外管證、經(jīng)營(yíng)情況申報(bào)表、完稅證明等。 欠稅可通過電子稅務(wù)局跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶模塊或去辦稅廳查，完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印，或去辦稅廳打。 答
老師，我們公司要賣一輛車，我們公司先開發(fā)票給要買 問
開一張發(fā)票就行，不需開2張 答
哎，做的好煩，這破公司，又要做會(huì)計(jì)，又要做出納，無語死 問
做會(huì)計(jì)都是那樣子，要面臨很多煩心事的。 答
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煙花雨 追問
2021-03-25 11:22
張艷老師 解答
2021-03-25 11:25