巴豆 追問

2021-03-24 16:06

按帳面，資產(chǎn)負(fù)債一樣填寫嗎

思頓喬老師 解答

2021-03-24 16:07

您好，是企業(yè)所得稅匯算清繳的么？

巴豆 追問

2021-03-24 16:08

出售固定資產(chǎn)在借方的要不要管他，按實(shí)際本年折舊，還是按賬面本年折舊    是的所得稅匯激年報(bào)表中

思頓喬老師 解答

2021-03-24 16:09

企業(yè)所得稅匯算清繳與 資產(chǎn)負(fù)債表關(guān)系不大的吧？

思頓喬老師 解答

2021-03-24 16:09

按照賬面的本年折舊

巴豆 追問

2021-03-24 16:35

例子，本年折舊5萬.借方出售2萬本年折舊，帳面里本年折舊只有3萬。但是本年折舊實(shí)際5萬，稅法列入5萬，這種情況，本年折舊攤銷怎么填？？？

巴豆 追問

2021-03-24 16:38

不是實(shí)際本年折舊，否則與資產(chǎn)負(fù)債表累計(jì)折舊對(duì)不上了對(duì)嗎？

思頓喬老師 解答

2021-03-24 16:39

出售了不影響累計(jì)折舊吧

思頓喬老師 解答

2021-03-24 16:39

只是說不再累計(jì)折舊了

思頓喬老師 解答

2021-03-24 16:39

那么應(yīng)該填寫5萬，謝謝

巴豆 追問

2021-03-24 17:16

本年折舊減少了在借方，累計(jì)折舊余額發(fā)變化少了，填所得稅年報(bào)累計(jì)折舊余額不一樣了嗎

巴豆 追問

2021-03-24 18:24

老師   在嗎       2

思頓喬老師 解答

2021-03-24 18:35

您好，是會(huì)不一樣的，

思頓喬老師 解答

2021-03-24 18:36

您好，按照本年實(shí)際的來填寫

巴豆 追問

2021-03-24 18:54

但這樣和報(bào)表對(duì)不上啊老師

思頓喬老師 解答

2021-03-24 18:57

您好，對(duì)不上是允許的啊

思頓喬老師 解答

2021-03-24 18:57

匯算清繳，本來就是有些是對(duì)不上的