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吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-11-01 15:44

第二個分錄是什么時候做呢？第一個分錄是不是我支付時候就做？

kaylee 追問

2016-11-01 15:55

例如我是10月17號交了這個費用，做分錄借：管理費用貸：庫存，然后那個借：應(yīng)交稅費-減免稅款，貸：管理費用什么時候做這個分錄？

kaylee 追問

2016-11-01 17:36

如果我們交了價稅合計330，那是不是330都可以免征？直接填入增值稅表的免征項里330？

kaylee 追問

2016-11-02 11:00

可以不減免，直接做費用嗎？

吳月柳 解答

2016-11-01 15:39

你好，借：管理費用  貸：現(xiàn)金，全額抵扣時，借：應(yīng)交稅費-減免稅款  貸：管理費用或營業(yè)外收入

吳月柳 解答

2016-11-01 16:19

第一個分錄是購進時做，第二個是抵扣時做的。

吳月柳 解答

2016-11-01 18:01

是的，全額抵扣，填減免明細表

吳月柳 解答

2016-11-02 11:20

你不想享受就不做減免

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相關(guān)問題討論
您好 購買時“ 借：固定資產(chǎn) 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅（減免稅額） 貸：遞延收益 按期計提增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備折舊時 借：管理費用 貸：累計折舊 借：遞延收益 貸：管理費用 向技術(shù)維護服務(wù)單位繳納維護費 借：管理費用 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：管理費用
2016-12-21 19:47:51
您好，借管理費用，辦公費貸，銀行存款，借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，減免稅額貸管理費用
2020-07-13 15:30:00
你好，這個可以全額抵扣增值稅的應(yīng)納稅額。
2021-10-19 16:23:48
你好，不管是普通發(fā)票，還是專用發(fā)票，這個都是可以全額減免的
2017-09-28 16:26:02
按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。
2017-04-11 10:26:21
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