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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

森林老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-03-23 11:07

同學(xué)，你好，首先，你要在一季度 前匯算清繳完，才有可能用到之前的虧損，尤其是20年的。如果沒有，只能一季度使用。第二，看一季度整是否有盈利，如果有，在申報(bào)季度報(bào)表的時(shí)候，他有一行直接可以彌補(bǔ)以前年度虧損，你報(bào)表上可以看到的。

Ailsa 追問

2021-03-23 11:28

意思是2021年4月報(bào)企業(yè)所得稅季度預(yù)繳的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)21年第一季度有盈利，就可以用19年和20年的虧損是么，是需要填列19年和20年2年的嗎

森林老師 解答

2021-03-23 11:31

同學(xué)，你好，這個(gè)系統(tǒng)自己出來的，如果匯算了，他可以直接帶出來數(shù)據(jù)的。

Ailsa 追問

2021-03-23 14:29

老師2020年的匯算清繳我還沒有做呢，我要去哪里取數(shù)據(jù)呢

森林老師 解答

2021-03-23 14:55

同學(xué)，你好，如果沒有做的話，這個(gè)數(shù)據(jù)是不能取的，只能等到二季度的時(shí)候一起沖減。

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相關(guān)問題討論
不符合小微企業(yè)的的是150*25% 350*25%
2019-03-05 13:16:11
你好，這個(gè)就需要看你當(dāng)?shù)囟惥謱?duì)這方面的管理，這個(gè)不是全國統(tǒng)一的 有的地方季度預(yù)交申報(bào)可以彌補(bǔ)虧損 而有 的地方需要在匯算清繳的時(shí)候彌補(bǔ)虧損
2019-10-11 08:25:40
你好，是的，是這樣的 符合小型微利企業(yè)條件 應(yīng)納稅所得額低于100萬，稅率是 5% 應(yīng)納稅所得額在100萬到300萬之間是10%
2019-12-18 19:01:26
您好，是的。一季度企業(yè)所得稅虧損，不交企業(yè)所得稅，二季度盈利了，交企業(yè)所得稅
2020-04-23 08:57:18
總季度是虧損的，那么就不用交企業(yè)所得稅，所以在第一個(gè)月計(jì)提的所得稅就要把它用反分錄沖銷
2020-02-20 15:46:12
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