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甲公司為增值稅一般納稅人，主要提供餐飲、住宿服務。2017年8月有關(guān)經(jīng)營情況如下： (1)提供餐飲、住宿服務取得含有增值稅收入1431萬元。 (2)出租餐飲設備取得含增值稅收入29.25萬元，出租房屋取得含增值稅收入5.55萬元。 (3)提供車輛停放服務取得含增值稅收入11.1萬元。 (4)發(fā)生員工出差火車票、飛機票支出合計10萬元。 (5)支付技術(shù)咨詢服務費，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.2萬元。 (6)購進衛(wèi)生用具一批，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.7萬元。 (7)從農(nóng)業(yè)合作社購進蔬菜，取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票注明買價100萬元。 已知：有形動產(chǎn)租賃服務增值稅稅率為17%;不動產(chǎn)租賃服務增值稅稅率為11%;生活服務、現(xiàn)代服務(除有形動產(chǎn)租賃服務和不動產(chǎn)租賃服務外)增值稅稅率為6%;交通運輸服務增值稅稅率為11%;農(nóng)產(chǎn)品折扣率為11%;取得的折扣憑證均已通過稅務機關(guān)認可。 當期的銷項稅額合計怎么算?
稱心的芹菜
于2021-03-21 15:38 發(fā)布 ??2099次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2021-03-21 15:54
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