我們現(xiàn)在這個(gè)公司，它有兩個(gè)公司一個(gè)總公司在昆山一個(gè)分公司在上海，之前我們同事的工資，社保，公積金都是在上海那一司發(fā)放 現(xiàn)在他的的工資要在昆山發(fā) 但是他的社保和公積金還是在上海交 現(xiàn)在我是上海的會(huì)計(jì)，那我計(jì)提上海的公積金和社保的時(shí)候，我們這個(gè)員工的我應(yīng)該怎么做 上海的社保是下個(gè)月扣除

答： 作為一名上海的會(huì)計(jì)，針對(duì)您同事的情況，您可以按照以下步驟進(jìn)行操作： 1.確認(rèn)員工社保和公積金的繳納情況：您可以與人力資源部門或相關(guān)部門聯(lián)系，了解該員工在上海公司的社保和公積金繳納情況，包括繳納基數(shù)、繳納比例等。 2.確認(rèn)公積金和社保的計(jì)提金額：根據(jù)了解到的繳納情況，您可以計(jì)算得出該員工在上海公司需要計(jì)提的公積金和社保金額。這通常是根據(jù)員工的工資和繳納比例來(lái)計(jì)算的。 3.創(chuàng)建會(huì)計(jì)分錄：根據(jù)計(jì)算得出的金額，您可以創(chuàng)建相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄，將社保和公積金的費(fèi)用記錄到上海公司的賬目中。 例如，如果您計(jì)算得出該員工需要計(jì)提的社保金額為1000元，公積金金額為500元，您可以分別創(chuàng)建以下會(huì)計(jì)分錄： 借：管理費(fèi)用 / 銷售費(fèi)用 / 制造費(fèi)用 - 社保費(fèi)用 1000元 借：應(yīng)付職工薪酬 - 公積金 500元 貸：其他應(yīng)付款 - 社保局 / 公積金管理中心 1500元 1.扣款與支付：在實(shí)際繳納社保和公積金時(shí)，上海公司可以根據(jù)與當(dāng)?shù)厣绫＞趾凸e金管理中心的協(xié)議或政策，確定具體的扣款時(shí)間和金額。一旦扣款成功，您可以按照相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄進(jìn)行支付操作。

老師，我想問(wèn)下，總公司代發(fā)分公司工資，分公司屬于非獨(dú)立核算，但是分公司自己繳社保和公積金，那這樣的話公積金和社保是不是總公司不用計(jì)提了

答： 公積金和社保，總公司不用計(jì)提了

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師，我們總分公司，現(xiàn)在有個(gè)人社保，工資都是在分公司付的，然后她公積金是在總公司交的，這個(gè)個(gè)稅跟賬務(wù)怎么處理

答： 個(gè)稅根據(jù)應(yīng)發(fā)工資-社保-公積金后的金額計(jì)算繳納。賬務(wù)處理根據(jù)實(shí)際情況有分公司付款的部分分公司記賬，公積金部分個(gè)人部分扣除后計(jì)入其他應(yīng)付款。單位部分不用做賬務(wù)處理。