鄧敏會(huì) 追問(wèn)

2021-03-19 13:53

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

鄧敏會(huì) 追問(wèn)

2021-03-19 13:53

這個(gè)是要調(diào)了交給銀行的

樸老師 解答

2021-03-19 13:56

直接
借應(yīng)收
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

鄧敏會(huì) 追問(wèn)

2021-03-19 14:13

我是這樣做的:借:應(yīng)收200萬(wàn)，貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入174萬(wàn)元，應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)）稅26萬(wàn)元，但是資產(chǎn)負(fù)債表不平，請(qǐng)問(wèn)是哪個(gè)環(huán)節(jié)沒(méi)有調(diào)對(duì)呢？

樸老師 解答

2021-03-19 14:19

因?yàn)闆](méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益哦
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸應(yīng)收
貸銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)

鄧敏會(huì) 追問(wèn)

2021-03-19 14:53

結(jié)轉(zhuǎn)要單獨(dú)做分錄嗎？

樸老師 解答

2021-03-19 14:58

不用
就做我這上面的分錄