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meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-03-18 14:28

你好    直接補(bǔ)做就行了。   你收入對(duì)應(yīng)的科目 掛的是什么。 應(yīng)收賬款嗎 這樣好判斷科目  

meizi老師 解答

2021-03-18 14:37

你好             你們之前做的預(yù)收賬款嘛 。   你1元  不走利潤分配科目了。 直接 補(bǔ)做賬   是的 

meizi老師 解答

2021-03-18 14:59

你好     把 前面的分錄  原來的分錄 正常做   做一個(gè)負(fù)數(shù) -1元就行了。  

meizi老師 解答

2021-03-18 15:09

 你好 按照你們實(shí)際發(fā)生的   實(shí)際的收入來報(bào)。 多做的1元  不報(bào) 。

meizi老師 解答

2021-03-18 15:46

你好   按照你賬上做的數(shù)據(jù)來做。 因?yàn)?nbsp;你 當(dāng)時(shí)是 減去了1元了。 就按減去的數(shù)據(jù)來寫     賬載按賬上計(jì)提的金額做。 稅收金額是按你  稅務(wù)局允許扣除的金額來  填寫 

meizi老師 解答

2021-03-18 15:54

你好  你這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的賬 。比如你 工資計(jì)提是2元   賬載寫2    發(fā)放了1元    你 實(shí)際發(fā)生額 和稅收金額寫1  。  調(diào)增 寫1   

yangsuu 追問

2021-03-18 14:29

借預(yù)收賬款 1 貸主營業(yè)務(wù)收入 1？

yangsuu 追問

2021-03-18 14:57

這樣1月份本身沒有發(fā)生銷售業(yè)務(wù)，當(dāng)月主營業(yè)務(wù)收入就是 -1元？填寫20年年度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)是按12月未調(diào)整時(shí)的填寫，還是按1月調(diào)減后的數(shù)字填報(bào)？

yangsuu 追問

2021-03-18 15:04

20年年度報(bào)表是按照哪個(gè)金額報(bào)送的

yangsuu 追問

2021-03-18 15:13

填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目表時(shí)，賬載金額和稅收金額分別按哪個(gè)金額填寫

yangsuu 追問

2021-03-18 15:53

比如20年賬上是2元，賬載金額是2，稅收金額是1，是這樣嗎

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你好? ? 直接補(bǔ)做就行了。? ?你收入對(duì)應(yīng)的科目 掛的是什么。 應(yīng)收賬款嗎 這樣好判斷科目??
2021-03-18 14:28:41
一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借：預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸：工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸：本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借：工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借：管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借：工程施工--人工費(fèi) 貸：現(xiàn)金（或應(yīng)付工資等） 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借：工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（指的租賃） 貸：銀行存款（或累計(jì)折舊等） 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借：工程施工--其他直接費(fèi) 貸：銀行存款（或現(xiàn)金等） 6.月末確認(rèn)收入和成本 借：主營業(yè)務(wù)成本（按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒擠） 貸：主營業(yè)務(wù)收入（按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入） 7.工程完工決算后，應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵，沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
2022-05-23 17:53:22
你好，這個(gè)不用區(qū)分會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的。
2024-06-28 09:14:25
具體的科目是？
2023-11-29 15:05:40
按完工進(jìn)度，既然收到進(jìn)度款，那就是確認(rèn)收入了。借應(yīng)收賬款或者銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2022-05-23 17:41:30
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