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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問(wèn)

2021-03-17 21:03

1，你這里是100件，余下40沒(méi)銷售，余下40抵消的，68銷售40%，按60%抵消，都是沒(méi)有銷售的抵消，沒(méi)問(wèn)題的
2，存貨計(jì)稅金額40×8，合并報(bào)表金額40×7.5，差額確認(rèn)遞延所得稅
3，這是上年抵消的出售了，結(jié)轉(zhuǎn)成本的抵消

學(xué)員 追問(wèn)

2021-03-17 21:52

68題第二題圈二年初未分配利潤(rùn)36營(yíng)業(yè)成本36是什么意思，年初未分配利潤(rùn)假如不是去年的，那原科目應(yīng)該是什么演變的。68題第二題圈二的前三個(gè)分錄是什么意思能詳細(xì)講一下嗎，我不是很懂為什么是這樣的步驟，老師您講的太簡(jiǎn)略了，可以詳細(xì)講一下嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-03-17 22:23

借，營(yíng)業(yè)收入
貸，營(yíng)業(yè)成本
存貨
跨年抵消
借，年初未分配利潤(rùn)
貸，存貨
由于存貨出售了，在個(gè)別報(bào)表轉(zhuǎn)了營(yíng)業(yè)成本，所以就是
借，年初未分配利潤(rùn)
貸，營(yíng)業(yè)成本

學(xué)員 追問(wèn)

2021-03-17 22:28

68題第二題圈二的前三個(gè)分錄是什么意思能詳細(xì)講一下嗎，我不是很懂為什么是這樣的步驟，怎么理解

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-03-18 07:36

1是上年抵消分錄重復(fù)一次
2是出售時(shí)沖銷這部分出售的
3是內(nèi)部交易本期抵消分錄

學(xué)員 追問(wèn)

2021-03-18 11:09

上年的分錄該怎么做，我對(duì)比下看看

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-03-18 11:49

借，營(yíng)業(yè)收入
貸，營(yíng)業(yè)成本
存貨

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前兩個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)損益 最后一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)
2019-03-25 18:40:02
你好，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)金額是本期實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)，未分配利潤(rùn)不僅有本期的，還有期初余額。
2019-11-03 15:41:33
營(yíng)業(yè)外收入的結(jié)轉(zhuǎn)，借：營(yíng)業(yè)外收入 貸：本年利潤(rùn)
2020-01-03 11:23:00
是的
2017-06-16 13:11:27
同學(xué)你好。 下一年不用抄全部，只抄未實(shí)現(xiàn)損益部分。 2023抵銷的期初未分配利潤(rùn)，就是之前的未實(shí)現(xiàn)損益部分，這部分在之前的分錄體現(xiàn)在存貨了。
2024-03-24 20:33:43
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