小大人 追問

2021-03-16 16:22

要怎么判斷，哪種情況是不可退不可抵只能轉出，哪種情況可以轉抵內銷的銷項稅額？

陳詩晗老師 解答

2021-03-16 16:25

就是說，用你的退稅率來計算退稅率和13%，這部分差額，×你的外銷金額就是不可以退的。

小大人 追問

2021-03-16 16:46

我想問的是，這兩個圖的兩種出口，為什么賬務處理不一樣？這里的根本區(qū)別是什么，我才知道要怎么做賬

陳詩晗老師 解答

2021-03-16 16:47

首先，你這里只給了一個圖片，你指的兩個圖的差異是什么？

陳詩晗老師 解答

2021-03-16 16:47

第二，放到這個進項是有轉出，就是我之前給你講的不可以退稅和抵扣的部分，抵內銷售的就是說，你外銷本身應該退了這一部分。