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meizi老師

職稱： 中級會計師

2021-03-16 15:05

你好    你結轉到主營業(yè)務成本去了嗎 。 那這個實際發(fā)生了嗎

小魚兒 追問

2021-03-16 15:11

已經(jīng)結了，19年的業(yè)務

meizi老師 解答

2021-03-16 15:12

你好     你直接去紅沖 然后  沖出來。 這個金額小 不要走以前年度損益調整科目來處理。   

小魚兒 追問

2021-03-16 15:34

您好，那怎么調利潤

meizi老師 解答

2021-03-16 15:38

你好   你直接紅沖了 月末 會  月末結轉到本年利潤去的   

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你好 調表不調賬：調整納稅申報表，但不調整財務賬套里的數(shù)據(jù)
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你好，做之前支付相反分錄 借；銀行存款，貸；固定資產等科目
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