葉落????隨風(fēng) 追問

2021-03-15 10:38

我們之間沒有交接，數(shù)字是我根據(jù)稅控盤和銀行流水對的

葉落????隨風(fēng) 追問

2021-03-15 10:39

只有一百多萬的應(yīng)收和七十多萬的應(yīng)付，其他沒有了

葉落????隨風(fēng) 追問

2021-03-15 10:40

這會就是資產(chǎn)一百萬，負(fù)債七十多，不平衡

meizi老師 解答

2021-03-15 10:47

你好  差額就走利潤分配去 。 到時(shí)  后期查到原因 在調(diào)整利潤分配 

葉落????隨風(fēng) 追問

2021-03-15 10:48

利潤太大了吧

meizi老師 解答

2021-03-15 10:56

 你好   你要看你實(shí)際 。 你現(xiàn)在如果找不到其他原因了。 你只能去調(diào)整利潤分配了。      如果馬上就得建賬的話 

葉落????隨風(fēng) 追問

2021-03-15 11:01

老師，能不能再掛點(diǎn)生產(chǎn)成本，就是上一年結(jié)轉(zhuǎn)的

meizi老師 解答

2021-03-15 11:03

你好 你別亂掛 。 你實(shí)際有這個生產(chǎn)成本才行的 。還有就是你 實(shí)收資本有沒有做 。    

葉落????隨風(fēng) 追問

2021-03-15 11:36

實(shí)收資本沒有做

meizi老師 解答

2021-03-15 11:56

 你好   你們實(shí)際有收到資本嗎？ 如果有 沒有做的  補(bǔ)做進(jìn)去 

葉落????隨風(fēng) 追問

2021-03-15 12:34

實(shí)收資本沒有

meizi老師 解答

2021-03-15 12:36

你好 沒有就不做 。    差額 找不到 原因走利潤分配處理  

葉落????隨風(fēng) 追問

2021-03-15 12:40

好的，謝謝

meizi老師 解答

2021-03-15 12:41

沒事的。 希望能幫到你