淺笑 …慧 追問(wèn)

2021-03-14 17:40

我也不知道之前會(huì)計(jì)咋弄的，那損益類的呢，比如管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)這些以前的也沒(méi)有？這個(gè)匯算清繳咋做，利潤(rùn)表只有累計(jì)的管理費(fèi)用，名字也沒(méi)有吧

maize老師 解答

2021-03-14 17:44

有明細(xì)，才可以做匯算清繳，你找之前的那個(gè)會(huì)計(jì)要一下那個(gè)的明細(xì)賬。

maize老師 解答

2021-03-14 17:45

還有要之前的賬本。那你這個(gè)年初是不是建賬期初？那財(cái)務(wù)軟件取數(shù)不對(duì)你申報(bào)時(shí)候按12月期末數(shù)填寫也就是之前資產(chǎn)負(fù)債表年初

淺笑 …慧 追問(wèn)

2021-03-14 17:45

老師，利潤(rùn)表給電子稅務(wù)局報(bào)的那個(gè)報(bào)表是不是有管理費(fèi)用下的明細(xì)，福利費(fèi)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)等

maize老師 解答

2021-03-14 19:54

那個(gè)需要有明細(xì)賬才可以做匯算清繳，利潤(rùn)表申報(bào)給稅局沒(méi)有明細(xì)

淺笑 …慧 追問(wèn)

2021-03-14 20:43

嗯嗯，我要下，意思老師電子稅務(wù)局申報(bào)時(shí)起初按電子稅務(wù)局上年末來(lái)填是嗎？好像那個(gè)年初數(shù)不對(duì)，但期末數(shù)是根據(jù)財(cái)務(wù)軟件報(bào)的

淺笑 …慧 追問(wèn)

2021-03-14 20:44

正常不管啥時(shí)候建賬，起初數(shù)都是一樣的對(duì)吧？起初數(shù)是根據(jù)科目余額表填的嗎

maize老師 解答

2021-03-14 20:49

年初根據(jù)你這個(gè)2020年12月期末數(shù)填寫的，一致不變額，你去查下，你財(cái)務(wù)軟件是不是生成年初就是上次期末數(shù)，這個(gè)你申報(bào)時(shí)候按2020年12月期末數(shù)填

maize老師 解答

2021-03-14 20:49

期初是根據(jù)科目余額表填寫，但是這個(gè)年初數(shù)是不變的

淺笑 …慧 追問(wèn)

2021-03-14 20:50

嗯嗯，好，謝謝老師

淺笑 …慧 追問(wèn)

2021-03-14 20:51

老師，那年中建賬填的起初數(shù)是不是就是年初數(shù)啊

淺笑 …慧 追問(wèn)

2021-03-14 20:52

起初數(shù)就是科目的余額是吧，那資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)建賬時(shí)怎么生成的，需要手動(dòng)填進(jìn)去嗎

maize老師 解答

2021-03-14 20:52

不是，期初是根據(jù)你之前科目余額表期末數(shù)填寫，

maize老師 解答

2021-03-14 20:53

年初數(shù)需要看你們軟件，有你輸入年初，會(huì)自動(dòng)生成，有軟件是需要你自己去修改年初數(shù)

淺笑 …慧 追問(wèn)

2021-03-14 20:53

好，謝謝老師，我在看下

maize老師 解答

2021-03-15 06:30

好的喲先回復(fù)別的學(xué)員了